Assurez-vous que le statut de la paie ou de la facture est « En cours ».

Dans l'exemple ci-dessous, on retire un élément d'une facture. La procédure pour retirer un élément d'une paie est expliquée, mais non illustrée.

Depuis une facture :

1.Ouvrez une fenêtre « Gestion de la facturation ».

2.Déplacez-vous sous l'onglet « Historique des factures ».

3.Dans la colonne « N° Facture », cliquez sur l'icône (Ouvrir dossier) pour ouvrir la fenêtre « Facture ».

4.Cliquez sur l'onglet sous lequel se trouve l'élément à retirer.

5.Sélectionnez la demande à supprimer et cliquez sur l'icône (Supprimer).

6.Cliquez sur pour confirmer la suppression.

7.Le montant total de la facture sera ajusté.

Depuis une paie :

1.Ouvrez une fenêtre « Gestion de la paie ».    

2.Déplacez-vous sous l'onglet « Historique des paies ».

3.Dans la colonne « N° Paie », cliquez sur l'icône (Ouvrir dossier) pour ouvrir la fenêtre « Paie ».

4.Cliquez sur l'onglet sous lequel se trouve l'élément à retirer.

5.Sélectionnez la demande à supprimer et cliquez sur l'icône (Supprimer).

6.Cliquez sur pour confirmer la suppression.

7.Le montant total de la paie sera ajusté.

Pour cette procédure, assurez-vous que la demande est insérée dans une paie ou dans une facture et que le statut de la paie ou de la facture est « En cours ».

1.Ouvrez la demande dans laquelle vous désirez retirer un élément.

2.Cliquez sur l’onglet « Paie et facturation ».

3.Dans la section « Paie » ou « Facture », cliquez sur l'icône (Liste de valeurs) pour ouvrir la fenêtre « Sélection de valeur ».

4.Cliquez sur la première ligne (vide) de la liste et sur pour confirmer la suppression.

5.Le numéro de la paie ou de la facture s'efface.

6.L'élément retiré de la paie ou de la facture se retrouve dans les demandes à payer ou à facturer.