Étapes du processus de remplacement

 

Le tableau suivant illustre les étapes du processus de remplacement de sa création jusqu'à ce qu'il soit terminé, les étapes d'affectation et de confirmation de la demande sont présentées plus loin dans ce module.

 

Les étapes de la facturation et de la paie seront expliquées en détail dans le module « Comptabilité ».

 

ÉTAPE ET ACTION

STATUT DU REMPLACEMENT

Un client fait une demande de remplacement

 

▪Créer la demande dans le système

Vacant

▪Affecter un candidat

À confirmer

▪Cocher la case confirmation candidat et client

Comblé

Le client annule sa demande de remplacement

 

▪Dans la colonne « Statut » et à l'aide de la loupe, changer le statut pour « Client annulé »

Client annulé

Le candidat annule son affectation ou est absent

 

▪Dans la colonne « Statut » et à l'aide de la loupe, changer le statut pour « Candidat annulé » ou « Candidat absent »

Candidat annulé

 

OU

 

Candidat absent

Le remplacement est terminé

 

▪Le candidat et le client doivent confirmer les heures travaillées

Comblé

▪Les heures travaillées ont été confirmées par le candidat et le client : cocher la case de confirmation des heures

Prêt à être traité

Facturation du client (Le remplacement est dans l'onglet « Demandes à facturer », bouton « Facturation » du menu PRIM)

 

▪Sélectionner le remplacement et cliquer sur le bouton « Insérer dans une facture »

Facturé

Paie du candidat (Le remplacement est sous l'onglet « Demandes à payer », bouton « Paie » du menu PRIM)

 

▪Sélectionner le remplacement et cliquer sur le bouton « Insérer dans une paie » et transférer les données au service de la paie

Payé

La paie du candidat et la facturation du client sont faites

Terminé